La mayoría de las discrepancias antes de liberar el pago final se deben a que no coinciden el importe, la cuenta receptora o el tipo de cambio. El responsable primero fija los vehículos de este lote, la versión del contrato y la fecha de solicitud; después decide si el pago pasa a pago, modificación del pedido o pausa.
La conclusión de la revisión debe indicar qué respaldan los documentos y qué no, además de quién firma la liberación. Cada uno de los dos revisores deja su propia huella de comprobación y el aprobador del pago decide dentro del alcance coincidente.
Este artículo presenta recomendaciones operativas de Starvia Automotive para pagos contractuales en Bolivia. Las acciones de devolución, reverificación y liberación no sustituyen la evaluación de la normativa del país de destino; cuando exista una obligación legal, prevalecen los requisitos oficiales vigentes y la opinión del responsable local.
Antes de liberar el pago final
Al recibir la solicitud, el responsable compara punto por punto el importe pendiente del contrato y la factura con el importe efectivamente abonado que figura en el comprobante bancario. Después verifica que el nombre de la cuenta receptora y la parte receptora prevista en el contrato coincidan. Si el importe o la cuenta solo pueden confirmarse mediante mensajes, no actualice el estado de liberación: solicite primero al pagador un comprobante bancario trazable.
Cuando el pago final se liquida en moneda extranjera, el tipo de cambio, la fecha de referencia y el documento firmado de fijación del tipo deben conservarse en el mismo registro. Si la fluctuación supera lo pactado en el contrato, congele primero la conversión y actualícela con el tipo confirmado de nuevo; no extrapole usando el valor anterior.
Las dos conclusiones se registran por separado en el registro de comprobación de importe y cuenta receptora y en el registro de comprobación de tipo de cambio y moneda, con revisor y fecha. Los revisores no pueden firmar en nombre del otro; una sola revisión no equivale a una doble revisión.
Doble revisión para liberar el pago final y firmas por etapa
Compruebe los cuatro puntos siguientes en el orden de liberación y conserve el revisor y la firma de cada uno.
| Qué revisar | Cuándo se puede continuar | Cuándo hay que pausar | Quién responde |
|---|---|---|---|
| Registro de importe y cuenta receptora | Importe, cuenta, contrato y solicitud coinciden y el registro permite consultar los originales | Si el importe o la cuenta no coincide con el comprobante, o solo hay una captura de chat, se devuelve para completar la evidencia | Revisor contractual |
| Registro de tipo de cambio y moneda | El tipo y la fecha de referencia proceden de un documento firmado y la moneda coincide con el contrato | Si la fluctuación supera la condición fijada, se congela la conversión | Revisor financiero |
| Registro de discrepancias de revisión | Los dos revisores dejan huella independiente y señalan el mismo campo discrepante | Si sus conclusiones no coinciden, el pedido no pasa a liberación | Revisor contractual |
| Hoja de aprobación de liberación | Las dos firmas están completas y se indica el alcance y fundamento | Si falta una firma o el fundamento está incompleto, se explica la causa y queda pendiente | Aprobador del pago |
Después de completar sus registros por separado, los revisores anotan la discrepancia en el registro correspondiente. Mientras no se resuelva, el aprobador no libera el pago. Cuando llegan los documentos, ambos vuelven a firmar desde el campo original; un mensaje que diga «ya está gestionado» no sustituye la firma de la hoja de aprobación.
Cómo actuar cuando los dos revisores no coinciden
Si uno considera completos los documentos y el otro detecta que el objeto o el importe no coincide, mantenga la pausa y concrete la discrepancia en el campo y la línea documental correspondientes. Cuando llegue la documentación adicional, ambos vuelven a revisar y firmar el punto original. El sistema conserva un único estado final junto con las huellas de cada revisión para explicar por qué se reanudó o se mantuvo la pausa.
En la comunicación externa indique solo el importe y el estado de la cuenta ya confirmados y la próxima fecha de revisión. No convierta una «confirmación verbal de la contraparte» en fundamento de liberación. Si hay una modificación del pedido o una diferencia de tipo de cambio, vuelva primero al contrato y a los documentos firmados.
Cómo entregar la conclusión de liberación
La hoja de aprobación debe indicar el alcance de la conclusión, los campos pendientes y la persona que recibe el caso. Tras completar las tres comprobaciones, el revisor financiero entrega el caso al revisor contractual, y el aprobador del pago solo firma la parte cubierta por la evidencia.
En una nueva solicitud pueden reutilizarse los campos y criterios de revisión de este lote, pero no la conclusión de un pago concreto. Cada pedido nuevo requiere registros basados en su nueva versión contractual, cuenta receptora y referencia del tipo de cambio.
Revisión especial antes de pasar el pago final al siguiente cargo
La revisión especial solo trata los documentos del mismo vehículo y del mismo pago final. El comprobante del importe, los datos de la cuenta receptora y el documento firmado del tipo de cambio deben apuntar al mismo objeto antes de actualizar la hoja de aprobación. Si falta un revisor o no se puede consultar un documento, el estado permanece pausado y se anota lo que falta.
La hoja indica la causa de la pausa y la condición de reanudación. Al reanudar, se continúa desde la carencia original. Estos pasos siguen el criterio de gestión de pedidos de Starvia Automotive; la decisión local de liberar el pago corresponde al cargo firmante.
Preguntas frecuentes
En un proyecto de Bolivia, ¿se puede liberar normalmente el pago final si los dos revisores no coinciden?
No. La discrepancia se registra en el campo concreto y el pago final continúa pausado. Ambos revisores vuelven a comprobar y firmar el punto original; solo después decide el aprobador del pago. No puede resolverlo una sola persona ni liberarlo por mayoría.
El cliente envió una captura de chat diciendo que ya pagó. ¿Se puede organizar primero la liberación?
No. Si la captura está recortada, oculta información o no permite rastrearla, solicite al pagador un comprobante bancario consultable y compruebe el importe y la cuenta receptora. Actualizar el estado con el importe escrito en el chat omite la doble firma de la hoja de aprobación.
¿Con qué valor se calcula el tipo de cambio cuando el pago final es en moneda extranjera?
Con el tipo y la fecha de referencia fijados en el contrato y firmados por ambas partes. Si la fluctuación supera la condición fijada, congele la conversión y haga que las áreas comercial y financiera confirmen de nuevo el valor; no extrapole con el tipo anterior.
Cuando llega documentación adicional, ¿desde dónde se reanuda la liberación?
Desde la carencia original señalada en el registro de discrepancias. Compruebe si la documentación cubre la diferencia de importe, cuenta o tipo de cambio de ese pago y actualice la hoja de aprobación. Completar un documento no libera automáticamente otros pagos no revisados del mismo lote.
Para verificar una doble comprobación de liberación del pago final de un pedido de Bolivia, envíe mediante la página de contacto de Starvia Automotive o WhatsApp el identificador del vehículo o pedido, los documentos disponibles y las preguntas pendientes. Después revise punto por punto la tabla de vehículos y documentación de exportación que pueda proporcionarse. Fuentes de referencia: explicación de la importación de vehículos de la aduana boliviana y preguntas y respuestas de compras de Starvia. Este artículo aborda registros de pedidos y comunicación para pagos contractuales en Bolivia; no constituye una conclusión jurídica, fiscal, aduanera o técnica local, ni garantiza admisión, plazo de entrega, garantía, precio de venta o resultados comerciales. Fecha de comprobación de la información: 2026-09-07.