Si se modifica un anexo contractual y el puesto de pagos no recibe la actualización, el fundamento del pago puede quedarse en la versión anterior. Los responsables comerciales y financieros del importador peruano fijan primero la versión del anexo y su estado de firma, y luego hacen que cada puesto lea únicamente la lista vigente.
Este artículo divide la gestión de anexos en pagos contractuales locales en tres pasos: versión, firma y desactivación, para que el encargado los ejecute pedido por pedido. La operación comercial se rige por el contrato principal y lo firmado por ambas partes; en materia tributaria y registral local debe seguirse el criterio oficial vigente.
Las acciones de devolución y liberación descritas son recomendaciones operativas de Starvia Auto para ordenar registros internos. No constituyen una transcripción de la opinión de una autoridad peruana; las obligaciones legales deben confirmarse con el responsable local.
Antes de cerrar el anexo
Antes de firmar el contrato principal, el personal comercial enumera el nombre del anexo, el identificador de versión, los vehículos aplicables y las partes que deben confirmarlo. Primero verifica que ambas partes hayan firmado y después lo incorpora a la lista vigente. Si faltan el número de versión, la fecha o el objeto aplicable, lo devuelve al redactor para completarlo; el nombre del archivo no basta para decidir cuál es más reciente.
Cuando aparece una versión nueva en el correo o el sistema, primero se determina si sustituye al original o si es material complementario y después si requiere una nueva firma. Un anexo bloqueado no se actualiza sobrescribiéndolo; cualquier cambio se gestiona mediante un registro separado.
Cómo gestionar los cambios posteriores al cierre
Los cambios aprobados del anexo se registran por separado, indicando la ubicación del cambio, los pedidos afectados y las condiciones de entrada en vigor. La versión anterior se conserva en el histórico para futuras revisiones. La lista vigente solo incluye la última versión firmada por ambas partes, que es la única que deben consultar los puestos de pagos, preparación y despacho.
Si el anexo disponible no coincide con la lista, se suspende su uso y se devuelve al responsable del contrato para confirmación. Cada puesto no puede elegir por su cuenta la versión que «parece más reciente»; el revisor del contrato mantiene un criterio único.
Bloqueo de versión del anexo contractual y firmas por etapa
La gestión sigue los cuatro puntos siguientes, conservando en cada uno la versión y las huellas de firma.
| Qué revisar | Cuándo se puede continuar | Cuándo hay que pausar | Quién responde |
|---|---|---|---|
| Tabla de registro de revisiones del anexo | Indica la ubicación del cambio, los pedidos afectados y las condiciones de entrada en vigor | Una revisión sin firma de ambas partes no entra en la lista vigente | Revisor del contrato |
| Tabla de vehículos aplicables y estado de firma | El anexo identifica los vehículos aplicables y ambas partes firmaron | Si falta firma o el objeto aplicable no está claro, devolver para confirmar | Revisor financiero |
| Lista de versiones actualmente vigentes | Solo incluye la última versión firmada y se sincroniza con todos los puestos | Si se detecta el uso de una versión anterior, detener su circulación | Revisor del contrato |
| Página de cierre de la entrega | Permite rastrear todos los fundamentos de las versiones después del cierre | No cerrar hasta archivar la versión anterior en el histórico | Aprobador del pago |
El revisor del contrato mantiene el registro de revisiones y la lista vigente. Finanzas y pagos utilizan la lista, y el aprobador decide únicamente según sus versiones. Un anexo enviado por correo no equivale a una versión firmada; primero hay que verificarlo.
Cómo entregar la versión del anexo
Después de actualizar una versión, registrar en la página de cierre la relación de sustitución entre la nueva y la anterior, su fecha de entrada en vigor y los puestos afectados. El anexo anterior permanece en el histórico; no se elimina ni se sobrescribe.
El siguiente lote puede reutilizar la estructura de la lista, pero debe crear de nuevo el registro con la versión y el estado de firma correspondientes. Si durante la ejecución aparece un archivo que no figura en la lista, se desactiva su uso y se devuelve para confirmar.
Revisión específica antes de pasar la versión al siguiente puesto
La revisión comprueba únicamente el mismo anexo: el registro de revisiones, el estado de firma y la lista vigente deben coincidir para actualizar la página de cierre. Si falta un fundamento de versión, se suspende el uso del archivo y se devuelve para confirmar.
Los puestos solo leen las versiones incluidas en la lista. Los archivos fuera de la lista no se usan para decidir pagos ni liberaciones. La gestión de versiones sigue las recomendaciones de pedidos de Starvia Auto; los requisitos contractuales locales se confirman por separado.
Preguntas frecuentes
Se envió una nueva versión del anexo del pedido peruano. ¿Hay que conservar la anterior?
Sí. La anterior se conserva en el histórico y la tabla de revisiones indica su sustitución, las condiciones de entrada en vigor y los pedidos afectados. La nueva versión no entra en la lista vigente hasta que ambas partes la hayan firmado.
El anexo enviado por el cliente tiene una página más que la lista contractual. ¿Cómo se confirma su validez?
Primero no se lo considera una versión válida. Se verifica el identificador y el estado de firma de ambas partes, y se determina si sustituye al original o si es material complementario. Luego se actualiza la tabla de revisiones. Si falta una firma o el objeto aplicable no está claro, se devuelve para confirmar.
El anexo que tiene el puesto de pagos no coincide con la versión de la lista. ¿Qué debe hacer?
Suspender su uso, registrar la hora en que se detectó y devolverlo al responsable del contrato para verificar la versión y las firmas. Después se utiliza la versión de la lista vigente. Los puestos no pueden decidir por sí mismos qué archivo es más nuevo y continuar con el pago.
¿Quién puede incluir una nueva versión del anexo en la lista vigente?
El revisor del contrato comprueba el registro de revisiones y las firmas de ambas partes y actualiza la lista; el aprobador del pago confirma según ella. Ningún puesto puede considerar vigente una versión solo por la hora de recepción o el asunto del correo: primero debe estar firmada e incluida en la lista.
Para salir de dudas sobre el bloqueo de versión de un anexo contractual de un pedido peruano, envíe a la página de contacto de Starvia Auto o a WhatsApp el identificador del vehículo o pedido, la documentación disponible y las preguntas pendientes. Después, revise punto por punto la tabla de este artículo para confirmar los vehículos y documentos de exportación disponibles. Fuentes de referencia: explicación de SUNAT sobre la importación de vehículos en Perú y preguntas y respuestas de compras de Starvia. Este artículo ofrece métodos de registro y comunicación para pagos contractuales en Perú; no constituye una conclusión legal, tributaria, aduanera ni técnica, ni garantiza admisión, plazo de entrega, garantía, precio de venta o resultados comerciales. Fecha de verificación de la información: 2026-09-07.