Um dígito errado na referência faz com que a equipe tenha de adivinhar a qual pedido pertence o recebimento. Antes do pagamento, o responsável boliviano extrai do contrato o número correto e orienta o cliente; depois confere a referência bancária.
Antes do pagamento, alinhe a referência ao pedido
Extraia do contrato o número do pedido, contrato, fatura ou PO e envie-o com os dados da conta, pedindo ao cliente que o use na referência. Se a referência faltar ou apontar para pedido antigo, confirme com o pagador antes de atribuir o valor.
Cada orientação deve ser criada para o pedido atual, sem copiar a referência de outro. Registre a conferência para a área financeira usar na chegada.
Como confirmar a atribuição após o recebimento
Arquive o registro bancário e confira se a referência aponta para contrato, fatura ou PO. Se coincidir, vincule ao pedido. Se não coincidir, marque como “a identificar” e registre valor, data e dúvida. Pagamento que cobre vários veículos exige distribuição escrita; valor parecido não libera veículo automaticamente.
Referência e pedido: quem assina
| O que conferir | Quando pode seguir | Quando deve pausar | Quem responde |
|---|---|---|---|
| Registro da referência | Referência coincide com contrato, fatura ou PO atual | Ausente ou antiga exige confirmação do pagador | Revisor contratual |
| Registro de referências cruzadas | Números do contrato, fatura e PO apontam para o mesmo pedido | Correspondência incerta exige esclarecimento | Revisor financeiro |
| Registro de valor a identificar | Valor sem vínculo tem responsável e pendência indicados | Veículo não é liberado por proximidade do valor | Revisor contratual |
| Campo de confirmação | Distribuição foi escrita e confirmada pelas áreas | Antes da assinatura, manter pausado | Aprovador do pagamento |
Depois da conferência financeira, a área comercial aplica a distribuição e o aprovador libera somente valor atribuído sem dúvida. Correções permanecem arquivadas com o original.
Como entregar a conclusão da atribuição
Registre valor, data e escopo no campo de confirmação. Um novo comprovante ou referência corrigida é anexado ao registro original. Na revisão, banco, referência e página do pedido devem apontar para o mesmo pedido; se faltar algo, mantenha “a identificar” e retome da lacuna.
Revisão especial antes de passar adiante
Banco, referência e página do pedido devem apontar para o mesmo pedido. Se faltar algo, mantenha “a identificar” e retome da lacuna original.
Perguntas frequentes
O cliente não colocou referência. Como identificar?
Compare pagador, valor e pedidos em trânsito; se não houver correspondência única, solicite esclarecimento e não atribua por aproximação.
A referência de outro pedido foi usada. O que fazer?
Confirme o uso real com o pagador, corrija a atribuição e arquive correção e comprovante juntos.
Um pagamento cobre dois pedidos. Como dividir?
Registre valor e fundamento em cada pedido e obtenha confirmação conjunta de financeiro e comercial. Até lá, ambos ficam pendentes.
Quem confirma a atribuição final?
O financeiro confere banco e referência, o revisor contratual confere os números cruzados e as funções responsáveis assinam o campo final. Chat sem comprovante não basta.
Se precisar conferir a referência de pagamento de um pedido boliviano, envie o identificador, os materiais e a dúvida pela página de contato da Starvia ou pelo WhatsApp, usando a tabela para conferir os veículos e documentos de exportação disponíveis. Referências: orientação aduaneira boliviana para importação de veículos, perguntas e respostas de compras da Starvia. Este artigo trata de registros e comunicação em pagamentos contratuais na Bolívia; não constitui conclusão jurídica, tributária, aduaneira ou técnica, nem garante admissibilidade, prazo, garantia, preço de venda ou resultado operacional. Data de conferência das informações: 2026-09-07.