阿根廷采购发票的币种，怎样与合同和付款对应

美元合同、比索预算和实际汇款是不同记录。采购应写明应付金额以哪种币种确定，财务再分别记录换汇、银行费用和本地记账，不能只比较最终数字是否相等。

先区分谁开了哪张发票

境外供应商的商业发票与阿根廷本地税务凭证适用的程序不同。ARCA相关官方说明涉及本地外币开票，不应机械套到中国供应商发票。以五菱扬光客车版为采购对象时，车辆版本、币种和费用范围都须与合同对应。

建议在对照底稿中保留各份文件的原币种名称和费用范围，再注明它对应采购、结算还是本地记账。采购负责核对合同及商业发票，财务负责解释付款依据，需专业确认的本地凭证交负责财税的人处理。整理表不要将不同用途记录合并成未经解释的净额。

如果供应商调整折让或费用，先取得适用的变更材料，再检查发票是否按相应程序更新。未得到签发方确认的金额维持待核，不在扫描件上直接涂改。内部预算可以另留工作版本，明确它不用于替换原始交易凭证。

列出汇率来源、日期及用途；本地开票和申报口径请财税人员按当前规则确认。分期付款时逐笔登记，不用末次汇率倒改此前已确认的支付记录。

结算对账可将汇出记录、收款方确认和银行费用说明分别关联。出现到账与应付金额差异时，先请财务找出差异发生在哪个环节，再向承担费用的一方询问依据。未查明前不要直接录为客户欠款或供应商折扣。

建议逐笔保留实际采用的兑换和费用资料。汇总人员说明用于预算还是还原已发生支付，复核人检查不同用途有没有混用。合同对换算条件有歧义的，交负责合同的人澄清，不能由做表人员按方便选择。

示例，以合同与实车为准。某VIN已支付部分货款，供应商随后更正发票中的费用描述。可先保留原付款记录，由采购核查更正是否涉及合同范围，再让财务判断是否需要补充对账。此前支付的依据不因新文件出现而倒改。

若双方仍在讨论余额，建议列出已确认付款和待解释事项，向收款方取得对应答复。客户沟通使用已经核实的货款状态，不把内部换算后的预算变化说成对方必须补付。最终材料应能说明每笔记录的用途及其对应车辆。

还需核对运费、折扣及银行费用是否包含。

预算可另做情景，历史付款记录保留实际依据。

先查费用分担和扣费来源，再确认应付余额。

由签发方按适用程序处理，经销商不能自行改原件。

核对跨币种订单时，可说明合同币种、计划付款币种和费用分担方式，可通过Starvia 联系页面或WhatsApp沟通。